采购流程

客户操作：选择型号和数量，填写公司、联系人与收货资料；批量需求也可上传 BOM。

平台处理：记录采购需求并生成订单编号，订单进入商务审核。

客户操作：根据通知补充用途、目的地、交期或清关所需信息。

平台处理：核对库存、品牌、批次、价格、交期和出口条件。

客户操作：核对料号、数量、价格、币种、贸易条款、收货信息和付款资料。

平台处理：审核通过后生成正式合同，明确双方履约条件。

客户操作：仅按正式合同所列收款信息付款，并按要求提供付款凭证。

平台处理：财务核对付款主体、金额和到账信息，确认订单进入履约。

客户操作：保持收货和清关资料有效，收货后核验型号、数量与包装。

平台处理：安排备货、质检、出口发运、物流跟踪与售后协助。